• Pagina principala
• Produse
• Noutati
• vanzariPlus
• Module vanzariPlus
• Referinte
• Descarca demo
• Manual
• Contact
• Siteuri partenere

Manual.GroupHeader self=0 basepage={*Manual.ManualIntegral}

Scop

Acest document se adreseaza clientilor sau partenerilor nostri, ce doresc utilizarea, instalarea sau intretinerea sistemului de gestiune vanzariPlus.

Documentul explica toate detaliile tehnice ale produsului.

Moduri de lucru

Aplicatia suporta urmatoarele moduri de lucru :

1. “Touch” : reprezinta cel mai evoluat mod de lucru si ofera cele mai multe functii ; este modul de lucru implicit. Marcarea se face cu mouse-ul sau folosind un touchscreen.
2. “Mouse” : marcarea se face exclusiv cu mouse-ul. Acest mod de lucru este foarte util atunci cand nu se foloseste un ecran senzitiv.
3. "Pda" : marcarea se face de pe terminale portabile PDA / PALM.
4. "Coduri de bare" : marcarea se face cu cititorul de coduri de bare, pe tastatura numerica sau alegand produsele din arborele de produse.

Modul comanda - "Touch"

“Touch” : reprezinta cel mai evoluat mod de lucru si ofera cele mai multe functii ; este modul de lucru implicit. Marcarea se face cu mouse-ul sau folosind un touchscreen.

• Comenzi pentru clienti obisnuiti
  1. Se apasa butonul corespunzator locatiei mesei respective;
  2. Se apasa butonul corespunzator mesei respective;
  3. Se selecteaza ospatarul prin butonul care ii corespunde ;
  4. Se tasteaza parola de catre ospatar;
  5. Se apasa butonul Start ;
  6. Se selecteaza sectia corespunzatoare produsului cerut;
  7. Se selecteaza subcategoria produsului cerut;
  8. Se apasa pe butonul corespunzator produsului cerut de catre client (sau se apasa de atatea ori cat numarl produselor cerute de catre client). Acest lucru este afisat in partea de sus a tastaturii numerice aflate pe ecran cu culoare rosu;
  9. Se apasa butonul Ok , in acest caz produsul comandat a fost inregistrat pe o linie in tabelul comenzii;
  10. Se va continua preluarea produselor de la clienti reluandu-se pasii 5-9;
  11. Se apasa butonul Marcaj pentru a termina preluarea comenzii (in acest moment culoarea mesei respective se schimba in galben);
  12. Se apasa butonul Logout pentru a permite altui ospatar sa preia comenzi, sau se apasa butonul Mese pentru a prelua alte comenzi la alte mese;
  13. Pentru emiterea notei de plata se repeta pasii 1-4 , dupa care se apasa butonul Nota (in acest moment nota de plata este tiparita , iar culoarea mesei este schimbata in rosu);
  14. Pentru incasarea notei de plata se repeta pasii 1-4, se alege modul de plata cu care se achita nota (cash, card, ticket restaurant). In fereastra nou aparuta suma este trecuta automat de calculator. Daca se plateste in combinatie atunci se trece suma dorita la fiecare mod de plata sub care se achita nota (ex. se plateste cu bonuri de masa si cu cash, se apasa butonul ticket se introduce suma achitata cu bonuri de masa, se apasa butonul cash restul de plata fiind automat trecut de calculator) si se apasa Ok;
  15. Se apasa butonul Incasat (in acest moment este tiparit bonul la casa de marcat, culoarea mesei se schimba la culoarea initiala, masa devine libera si se pot prelua alte comenzi ).
• Comenzi clienti - pentru a selecta un client se apasa butonul Client, se selecteaza clientul dorit, si se apasa butonul Ok. In cazul in care este un client nou se apasa succesiv butoanele Client, Client nou, se selecteaza Yes daca este persoana fizica si No daca este persoana juridica. In fereastra nou aparuta se introduc datele clientului.
  1. Comenzi pentru clienti protocol
     • Se procedeaza la fel ca la comanda pentru clienti obisnuiti, numai ca inainte de a se apasa butonul Nota se bifeaza optiunea Protocol.
  2. Comenzi pentru clienti fideli
     • Se procedeaza la fel ca la comanda pentru clienti obisnuiti, numai ca inainte de a se apasa butonul Nota se bifeaza butonul Fidelitate, dupa care se va trece prin cardreader cardul clientului respectiv (sau se va tasta codul clientului respectiv in functie de situatie);
  3. Emitere facturi
     • Dupa marcarea produselor se apasa butonul Factura. In fereastra nou aparuta se poate salva sau tipari factura.
• Comenzi cu promotie
  • Se procedeaza la fel ca la comanda pentru clienti obisnuiti, numai ca inainte de a apasa butonul Nota se apasa butonul Promotie dupa care se tasteaza numele si parola utilizatorului (care are acces la aceasta operatie) si se apasa butonul corespunzator promotiei dorite in fereastra aparuta.
• Optiuni comenzi
  1. Optiunea de ordine servire
     • Pentru a comunica la bucatarie ordinea in care clientul doreste ca produsele comandate sa fie servite. Se defineste mai intai o ordine de servire in modul Administrare (ex: fel 1 , fel 2 , desert , aperitiv etc ), dupa care inainte de a selecta produsul respectiv se apasa butonul Servire iar in fereastra nou aparuta se apasa pe butonul corespunzator.
  2. Optiunea de platou
     • Se foloseste pentru a comunica bucatariei optiunea clientului ca mai multe produse comandate sa fie servite pe acelasi platou. Se apasa butonul Platou start se selecteaza produsele dorite si se apasa butonul Platou gata.
  3. Optiunea de preparare
     • Pentru a comunica la bucatarie modul de preparare in care clientul doreste ca produsele comandate sa fie servite. Se definesc mai intai modurile de preparare (ex: bine prajit , in sange , cu frisca etc ) in modul Administrare, dupa care inainte de a apasa butonul Ok se apasa butonul Preparare iar in fereastra nou aparuta se apasa pe butonul corespunzator.
  4. Optiunea de retur
     • In cazul in care produsul marcat este refuzat de catre client, sau din greseala s-au marcat mai multe produse, acestea se pot reintroduce in gestiune in modul urmator:
       1. In fereastra unde sunt afisate produsele marcate se selecteaza unul din produsele care urmeaza a fi returnate. In acest moment in dreapta sus a tabelului apare scris cu rosu “0*produsul respectiv”;
       2. Se tasteaza cantitatea ce urmeaza a fi returnata. In acest moment apare in dreapta sus a tabelului “x*produsul respectiv”;
       3. Se apasa butonul Retur. In acest moment apare o fereastra in care responsabilul cu aceste lucruri (seful de sala) isi introduce utilizatorul si parola dupa care apasa butonul Ok;
       4. In acest moment in sectia din care face parte produsul respectiv este tiparit un bon de retur;
       5. Se repeta operatia de mai sus pentru toate produsele ce se doresc a fi returnate.
  5. Optiunea de transfera
     • In cazul in care inainte de a se tipari nota, din diferite motive, se doreste transferarea anumitor produse la o alta masa se procedeaza in felul urmator:
       1. In fereastra unde sunt afisate produsele marcate se selecteaza unul din produsele care urmeaza a fi transferate. In acest moment in dreapta sus a tabelului apare scris cu rosu “0*produsul respectiv”;
       2. Se tasteaza cantitatea (x) ce urmeaza a fi returnata. In acest moment apare in dreapta sus a tabelului “x*produsul respectiv”;
       3. Se apasa butonul Transfera. In acest moment suntem transferati in modulul de comenzi in faza de deschidere a unei mese noi;
       4. Se selecteaza masa la care se transfera produsul respectiv dupa care se apasa butonul Aici;
       5. Se repeta operatiile de mai sus pentru toate produsele dorite a fi transferate.
• Inchiderea zilei - la sfarsitul programului se apasa butonul Seara.

Modul comanda - "Mouse"

• Selectia ospatarului
  1. Fiecare ospatar are asociat un buton in partea stanga. Ospatarul activ este identificat prin culoarea galbena a butonului asociat.
  2. Inainte de orice operatie, ospatarul trebuie sa se asigure ca este “activ”. In caz contrar va apasa butonul corespunzator.
• Deschiderea unei mese - inainte de a se putea efectua vanzari, este necesar ca masa sa fie “deschisa”.
  1. Se selecteaza masa din lista derulanta (stanga sus) - sunt afisate doar mesele libere;
  2. Se apasa butonului Deschide masa.
• In caz de deschidere eronata a unei mese, inainte de introducerea oricarei comenzi, se poate inchide masa cu butonul Inchide masa. Dupa introducerea unei comenzi, acest buton devine inactiv si masa nu se mai poate inchide decat cu Nota de plata.
• Adaugarea unei comenzi
  1. Se selecteaza categoria dorita din arborele de categorii din stanga;
  2. Se da click dreapta pe produsul dorit;
  3. In fereastra nou aparuta se introduce cantitatea dorita si se apasa butonul Ok;
  4. Produsul va fi afisat in zona temporara din mijloc;
  5. Repetarea pasilor 1-3 pentru restul de produse;
  6. Se verifica produsele din zona temporara. In caz de eroare, prin dublu-click se poate decrementa cantitatea sau sterge un produs din zona temporara;
  7. Dupa verificare, se apasa butonul Bon si se printeaza bonul de comanda;
  8. Se verifica datele din tabela din dreapta, apoi se apasa butonul Nota. Se printeaza nota de plata;
  9. Se alege modul de plata cu care se achita nota (cash, card, ticket restaurant). In fereastra nou aparuta suma este trecuta automat de calculator. Daca se plateste in combinatie atunci se trece suma dorita la fiecare mod de plata sub care se achita nota (ex. se plateste cu bonuri de masa si cu cash, se apasa butonul ticket se introduce suma achitata cu bonuri de masa, se apasa butonul cash restul de plata fiind automat trecut de calculator) si se apasa Ok;
  10. Se apasa butonul Incasat dupa achitarea notei de plata (in acest moment este tiparit bonul la casa de marcat, masa devine libera, reapare in tab-ul de mese si se pot prelua alte comenzi).
• Comenzi Protocol - se procedeaza la fel ca la comanda pentru clienti obisnuiti, numai ca inainte de a se apasa butonul Nota se bifeaza optiunea Protocol.
• Comenzi fidelitate - se procedeaza la fel ca la comanda pentru clienti obisnuiti, numai ca inainte de a se apasa butonul Nota se bifeaza butonul Fidelitate, dupa care se va trece prin cardreader cardul clientului respectiv.
• Comenzi cu promotie - se procedeaza la fel ca la comanda pentru clienti obisnuiti, numai ca inainte de a apasa butonul Nota se apasa butonul Promotie dupa care se tasteaza numele si parola utilizatorului (care are acces la aceasta operatie) si se apasa butonul corespunzator promotiei dorite in fereastra aparuta.
• Optiunea de platou - se foloseste pentru a comunica bucatariei optiunea clientului ca mai multe produse comandate sa fie servite pe acelasi platou. Se apasa butonul Platou start se selecteaza produsele dorite si se apasa butonul Platou gata.
• Optiunea nota intermediara - pentru a printa o nota intermediara fara ca masa sa fie inchisa se apasa butonul Intermediara.
• Inchiderea zilei - se apasa butonul Seara.
• Activarea modului Administrare - se activeaza prin apasarea butonului verde situat in dreapta-sus. Se introduce numele utilizatorului “admin”, cu parola corespunzatoare ( implicit “.” ).

Modul comanda - "Pda"

Acesta sectiune va fi completata in curand

Modul comanda - "Coduri de bare"

Aceasta interfata este gandita special pentru eficienta in magazine, fast-fooduri (operare coduri). Ea permite selectia produselor astfel:

• cu coduri de bare
• cu coduri interne
• prin alegerea produselor din arborele de produse ( utila daca s-a pierdut codul de bare )

Functii

• Autentificarea casierului
• 4 comenzi deschise simultan ( F1- F4 )
• 4 moduri de plata ( F5-F8 )
• Emitere automata a bonului fiscal ( F12 )
• Acces parolat catre partea de administrare

Instalare

Aceasta sectiune explica modul de instalare si de configurare a sistemului de gestiune vanzariPlus. Sunt necesare cunostinte medii in domeniul calculatoarelor si a sistemelor de operare.

Cerinte de sistem - hardware

Pentru ca sistemul de gestiune vanzariPlus sa functioneze corect, este nevoie sa se respecte urmatoarele cerinte hardware.

Pentru server sau sistem singular

• Procesor P4 2 GHz
• 512 MB RAM
• Monitor 15" cu rezolutie MINIMA 1024x768 , recomandat monitor TFT / touchscreen
• Minim 500 MB spatiu pe disc , se consuma aproximativ 20 MB / zi pentru back-up-uri , recomandat minim 20 GB
• Porturile necesare difera in functie de configuratie. Va prezentam modul de calcul
  • 1 port serial ( !!COM1 ) pentru casa de marcat ( model seriala )
  • 1 port USB pentru casa de marcat ( model USB )
  • 1 port USB pentru touchscreen
  • 1 port USB pentru cititorul de carduri magnetice
  • 1 port serial pentru fiecare imprimanta seriala dorita ( lungime maxima a cablului 100 m )
  • 1 port paralel pentru fiecare imprimanta paralela dorita ( lungime maxima a cablului 3 m )
• UPS : va ofera continuitate a activitatii in cazul caderilor de tensiune , precum si o filtrare a variatiilor de curent si tensiune de pe reteaua electrica, care pot produce pagube insemnate sistemelor electronice sensibile

Pentru calculatoare client

• Procesor P4 2 GHz
• 512 MB RAM
• Monitor 15" cu rezolutie MINIMA 1024x768 , recomandat monitor TFT / touchscreen, in functie de scopul calculatorului client
• Minim 20 MB spatiu pe disc
• 1 port USB pentru touchscreen - Optional in functie de configuratie
• 1 port USB pentru cititorul de carduri magnetice
• UPS : va ofera continuitate a activitatii in cazul caderilor de tensiune , precum si o filtrare a variatiilor de curent si tensiune de pe reteaua electrica, care pot produce pagube insemnate sistemelor electronice sensibile

Cerinte pentru retea

• 100 MBps
• Ip static pentru server
• Protectie a retelei si/sau a fiecarui computer in parte, prin firewall si antivirusi.
• UPS : va ofera continuitate a activitatii in cazul caderilor de tensiune , precum si o filtrare a variatiilor de curent si tensiune de pe reteaua electrica, care pot produce pagube insemnate sistemelor electronice sensibile

Cerinte de sistem - software

Din punct de vedere software, sunt necesare urmatoarele:

Sistem de operare ( unul dintre )

• Windows 2000 / XP
• Linux ( orice varianta , recomandat = Ubuntu )

Programe utilitare

• Masina virtuala Java - Obligatorie si gratuita ; descarcati versiunea specifica sistemului de operare dorit
• Open Office - Suita Office Completa si Gratuita, recomandata pentru procesare texte, calcul tabelar, etc . Exista si versiune in limba romana
• Firefox browser - Browser WEB configurabil ; Necesar pentru citirea manualului de utilizare ; Gratuit
• Notepad2 - Notepad imbunatatit , Gratuit
• Acrobat reader - Necesar pentru a citi sau tipari rapoartele generate de catre sistem in format pdf ; Gratuit
• Antivirus
• Firewall

Procedura de instarare

Procedura de instalare consta din urmatorii pasi:

1. Selectia si montajul hardware-ului
   1. UPS-ul
   2. Calculatoarele
   3. Placi de extensie pentru porturi seriale / paralele
   4. Monitoarele
   5. Imprimantele de note de plata si sectii
   6. Cititorul de carduri de fidelitate si acces
   7. Echipamentele de retea
2. Selectia si instalarea software-ului
   1. Sistemul de operare
   2. Drivere pentru placi extensie, touchscreen, imprimante
   3. Masina virtuala Java
   4. Alte aplicatii utilitare
   5. Configurarea si testarea retelei
   6. Configurarea si testarea imprimantelor
   7. Configurarea si testarea casei de marcat
3. Instalarea sistemului de gestiune
   1. Instalarea aplicatiei
   2. Configurarea aplicatiei
   3. Crearea meniului, a meselor, etc
4. Testarea functionarii intregului sistem

Configurare imprimante

Pentru a putea tipari se respecta urmatoarele etape :

1. Instalare imprimanta : se instaleaza imprimantele sau imprimanta pe care se va lucra respectand instructiunile de instalare din manualul ei ;
   • Pentru imprimantele POS ( de sectie sau note de plata ), se foloseste in general driverul Generic/Text Only
   • Pentru imprimantele A4, se foloseste driverul corespunzator.
2. Se testeaza functionarea corecta a imprimantei, din Windows/Linux ( pentru imprimante POS, se testeaza cu un document text , pentru imprimanta Laser/Inkjet cu un test page ).
3. Se intra in modulul de administrare, sectiunea Admin-Configurare Imprimanta
4. Se apasa butonul Detecteaza;
5. Pe ecran apar toate imprimantele instalate . Daca o imprimanta nu este setata corect ea nu va aparea in lista ;
6. Selectie tip imprimanta: coloana tip imprimanta va avea valorile:
   • LaserJet
   • Inkjet
   • AsciiPrinter = imprimanta POS generica
   • epson.TMU210 = epson, toate modelele POS
   • NewAsciiPrinter = imprimanta POS generica, model configurabil al notei de plata
7. Pentru fiecare imprimanta se aleg activitatile de tiparire ce trebuie sa le execute . Aceasta operatiune se face bifand celula din dreptul activitatii respective :
   • Bucatarie : bonuri de comanda pentru sectia Bucatarie;
   • Bar : bonuri de comanda pentru sectia Bar;
   • Note plata : imprimanta va tipari note de plata ;
   • Rapoarte : imprimanta va tipari rapoarte
   • Rapoarte inchidere : imprimanta va tipari raportul de inchidere zi
   • Facturi: imprimanta va tipari facturi si meniuri
   • Livrare: in cazul modulului de bucatarie, se poate tipari un bon de livrare ce contine produsele, data livrarii, masa destinatie si ospatarul.
8. Se apasa butonul Salveaza

Configurare utilizatori

• Utilizator nou;
  1. Se activeaza ecranul Admin din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Utilizatori;
  3. La optiunea Login se introduce contul de logare;
  4. La optiunea Nume se introduce numele utilizatorului ;
  5. La optiunea Limba se selecteaza limba dorita;
  6. In sectiunea Grupuri la optiunea grupuri se selecteaza grupul sau grupurile din care face parte utilizatorul respectiv. In cazul unui singur grup, dupa selectare se apasa butonul Adauga si se trece mai departe, in cazul mai multor grupuri dupa selectarea primului grup se selecteaza celalalt grup dupa care se apasa din nou butonul Adauga;
  7. Se introduce parola utilizatorului; se reintroduce aceeasi parola pentru confirmare dupa care se introduce codul de autentificare daca e cazul;
  8. In sectiunea Permisii se selecteaza operatiile pe care le poate face utilizatorul respectiv si se apasa butonul Adauga;
  9. Se apasa butonul Salveaza
  10. Se inchide si se redeschide programul .
• Modificare acces utilizator;
  1. Se activeaza ecranul Admin;
  2. Se activeaza ecranul Utilizatori;
  3. In ferastra Utilizatori se da dublu click pe utilizatorul dorit;
  4. In acest moment se deschide fereastra cu optiunule utilizatorului in care se pot face modificari dupa care se apasa butonul Salveaza.
• Stergere utilizator
  1. Se activeaza ecranul Admin;
  2. Se activeaza ecranul Utilizatori;
  3. In ferastra Utilizatori se da dublu click pe utilizatorul dorit;
  4. In acest moment se deschide fereastra cu optiunule utilizatorului si se apasa butonul Sterge.

Configurare parametri de pornire

Parametrii de pornire se gasesc in fisierul touch.lap (windows) sau touch.sh (linux).

1. touch.lap
   • Fiecare parametru va fi scris pe doua linii , pe prima fiind denumirea lui , iar pe a doua valoarea lui , ambele fiind precedate de textul 'janel.main.argument='.
   • Exemple :
     • janel.main.argument=-modules
     • janel.main.argument=touch,pda2
     • janel.main.argument=-section
     • janel.main.argument=bo
     • janel.main.argument=-typeDB
     • janel.main.argument=2
     • janel.main.argument=-host
     • janel.main.argument=0.0.0.0
     • janel.main.argument=-ecrType
     • janel.main.argument=datecs.MP55

• -modules
  • touch
  • mouse
  • keys
  • fastsales
  • productie
  • pda2
  • descarcare
  • sms
  • datecsonline : permite lucrul cu casele de marcat Datecs ( MP55, 500TR ) in modul online , adica vanzarile sunt efectuate pe casa de marcat pe baza unui fisier de produse, iar apoi descarcarea se efectueaza in programul de gestiune
    • pentru mai multe case se adauga parametrul ecrNrLogic , valoarea acestuia este de genul 1,2 , exemplu pentru cazul in care avem conectate casa de marcat cu numar logic 1, respectiv 2.
• -section
  • bo
• -typeDB
  • 1
  • 2
  • 3
• -host
• -name
• -ecrType
• -port
• -locations : permite afisarea doar a locatiilor selectate. Ex : Etaj,Terasa ; fara Salon
• -sectii : permite afisarea doar a sectiilor selectate. Ex : Bucatarie,Bufet ; fara Bar

Configurare casa de marcat

Configurare mod imprimanta fiscala Casa de marcat Datecs DP50/D , MP55L/LD, DP500, MP55B

Configurare mod imprimanta fiscala Casa de marcat Datecs MP55, MP500TR, MP5000

CasaDeMarcatPartner

CasaDeMarcatCHD

CasaDeMarcatElcomLinux

Configurare alte proprietati

• In acest capitol se vor face setari despre companie si de functionare a programului
• address - se introduce adresa locatiei respective ; va aparea pe nota de plata
• allowPasswords
  • 0 - autentificarea utilizatorilor se va face numai cu cardurile de autentificare
  • 1 - sunt permise si parole pentru autentificare
• backupLocation : Reprezinta directorul in care se vor face salvarile la inchiderea de zi. Implicit : backup
• bonLineFeed - numarul de linii goale de la sfarsitul unui bon de comanda. Implicit = 8
• bonNumbering: se vor numerota bonurile de comanda (1) sau nu (0)
• charactersPerPrintJob : in cazul in care imprimanta folosita are buffer mic, se seteaza aceasta proprietate la numarul maxim de bytes suportat de imprimanta. In acest fel se va trunchia jobul de imprimanta in mai multe segmente, realizandu-se o tiparire integrala. Implicit = -1 , adica dezactivarea acestei functii
• charsPerLine : fiecare imprimanta POS are un anumit numar de caractere pe linie . Implicit = 40
• codAutentificareLength : lungimea codului de pe cardurile de autentificare ospatari, inclusiv terminatorii. Implicit : 8
• codFidelitateLength : lungimea codului de pe cardurile de fidelitate, inclusiv terminatorii. Implicit : 10
• comisiaReceptie : sir de caractere ce va apare pe nir
• cui - se introduce codul unic de inregistrare al societatii
• entityName - se introduce numele locatiei respective ; va aparea pe nota de plata
• frameHeight - inaltimea ferestrei aplicatiei, in pixeli.
• frameWidth - latimea ferestrei aplicatiei, in pixeli.
• jocuriMesePerLine - pentru modulul de jocuri, numarul de mese pe linie. Implicit : 5
• logoutAtNota: cand se apasa pe nota se face logout automat al ospatarului (1), sau nu (0)
• notaIfFiscalBon
  • 1 - se tipareste nota odata cu bonul fiscal
  • 0 - se tipareste doar bonul fiscal
• notaLineFeed : numarul de linii goale la sfarsitul notei de plata. Implicit : 4
• notaPrintData : se tipareste data si ora pe nota de plata (1) sau nu (0)
• notaPrintMasa : se tipareste masa pe nota de plata (1) sau nu (0)
• notaTriggersBon : cand se apasa pe nota sa marcheaza automat produsele nemarcate, daca exista (1) sau nu (0)
• nrExemplareBonComanda : numarul de exemplare ale bonurilor de comanda
• nrExemplareNotaPlata : numarul de exemplare ale notelor de plata
• passwordForIncasat : se va cere parola pentru butonul incasat (1) sau nu (0)
• passwordForPromo : se va cere parola pentru butonul promotie (1) sau nu (0)
• passwordForReprint : se va cere parola pentru butonul retiparire note (1) sau nu (0)
• passwordForStergereRetur : se va cere parola pentru retur produse (1) sau nu (0)
• phone : numarul de telefon al locatiei, apare pe nota de plata
• printFiscalFromPda : se pot emite bonuri fiscale de pe pda (1) sau nu (0)
• printReturStergere : la retur produse se printeaza un bon de retur catre sectia in cauza (1) sau nu (0)
• printTva : se va printa tva-ul pe nota de plata (1) sau nu (0)
• realtimeDecrement : procesarea stocurilor se va face in timp real, la vanzare (1) sau ulterior, manual (0)
• requestPasswordForWaitersSelection : se cere parola sau card pentru autentificarea ospatarilor (1) sau nu (0)
• secondsSleepBetweenPrintJobs : pauza in milisecunde intre operatiile de tiparire
• showProtocolButton : se doreste afisarea butonului de protocol (1) sau nu (0)
• showSearaButton : se doreste afisarea butonului Seara (Z, fara protectie cu parola) (1) sau nu (0)
• smsDestinations : numerele de telefon care vor primi sms-uri (numar1, numar2)
• smsSendAtOrderRemoval : se doreste trimiterea de sms catre numerele date la stergere nota (1) sau nu (0)
• societate : se introduce numele societatii
• waitersPerLine : numarul de ospatari pe linie din ecranul selectie ospatari. Implicit =3
• zPrintProtocol : se doreste printarea protocolului la inchidere zi (1) sau nu (0)
• zPrintSales : se doreste printarea vanzarilor la inchidere zi (1) sau nu (0)
• zPrintStoc : se doreste printarea stocurilor la inchidere zi (1) sau nu (0)
• zRaportOspatari : se doreste printarea borderoului pe ospatari la inchidere zi (1) sau nu (0)

Configurare acces remote

1. Pe calculatorul clientului se descarca si instaleaza tightvnc : http://www.tightvnc.com/
   • Se instaleaza ca serviciu
   • Se schimba parola ( StartMenu->TightVnc->Administration->ShowDefaultSettings ) ->Server->Incoming connections ; Apply
2. Se configureaza accesul catre computerul clientului, portul 5900 ( vnc )
   1. Se configureaza ruterul
      • SpeedTouch : game & application sharing -> assign game and application to a local device ( VNC )
   2. Se verifica dc firewall-ul de pe computer permite accesul la portul 5900 de la ip-ul serverului
   3. Se configureaza firewallul ruterului pentru conexiuni pe portul 5900 doar de la ip-urile "trusted"
3. Se testeaza accesul cu tightvnc ( windows ) sau xtightvncviewer ( linux )

Instalare Team Viewer?

Procedura de upgrade

Noua procedura de update valabila de la versiunea 538.

Mecanismul de update nou face urmatoarele :

1. elimina erorile umane si usureaza operatia de update
2. backup al bazei de date, librariilor si confului ( update_bk/$datasiora$ )
3. modificarea automata a bazei de date, daca se cere
4. modificarea automata a librariilor, daca se cere
5. programul poate lucra si din interfata grafica si din linie de comanda, daca interfata grafica nu e disponibila.

Pasii de update:

1.Update pentru server

1. Se inchide programul de gestiune

2. Se creeaza directorul versions in vp daca nu exista deja

detalii

3. Se copiaza de pe ftp://ftp.gestiunerestaurant.ro/versions, user = sorin_tm, parola = la fel, din directorul versions, versiunea cea mai mare, in directorul vp/versions, pe computerul server

4. Se copiaza fisierul vpLibs_XXX.zip in directorul "versions" din directorul de vP. (se creeaza directorul versions daca nu exista)

5. Pentru primul update cu noua procedura de update se vor executa urmatori pasi:

• Se va dezarhiva fisierul vpLibs_XXX.zip aparut la pasul 3
• Se va copia continutul directorul vp/versions/export/lib in directorul vp/lib cu suprascriere
• Se verifica existenta fisierului update.lap (windows), daca nu exista se descarca de pe ftp://ftp.gestiunerestaurant.ro/versions
• Se verifica existenta fisierului update.lap (windows), daca nu exista se descarca de pe ftp://ftp.gestiunerestaurant.ro/versions
• Se verifica existenta fisierului update.exe (windows), daca nu exista se copiaza touch.exe si se redenumeste.
• Se verifica existenta fisierului update.sh (linux), daca nu exista se descarca de pe ftp://ftp.gestiunerestaurant.ro/versions

6. Se lanseaza update.sh (linux) sau update.exe (windows)

7. Se urmeaza instructiunile: pentru server se alege update baza de date, update librariile

• Pentru linux, daca pasul 7 nu se efectueaza, prin urmare update nu a pornit, se deschide un terminal si se vor scrie urmatoarele comenzi: - cd vp <enter> - ./update.sh <enter>

8. Se reporneste programul de gestiune

2.Update pentru client

• Se copiaza continutul fisierului vp/lib de pe calculatorul server in vp/lib de pe calculatorul client

Vechea versiune de update

1. Se inchide programul

2. Backup baza de date

3. Backup director lib

4. Backup director conf

5. Se copiaza continutul directorului lib din arhiva primita in directorul lib din instalare, cu suprascriere

6. Update la baza de date

• Din fisierul db_modifications.txt primit, se construieste un alt fisier ( update.txt ) , astfel
  • Linia 1 : linia de connect
  • Copy paste din db_modifications liniile de sub versiunea curenta si pana la sfarsitul fisierului
  • Se elimina din fisierul nou toate comentariile ( linii care incep cu -- , # sau // ) ; aceste comentarii spun care sunt diferentele intre cele 2 versiuni
  • Fisierul update.txt trebuie sa fie in "vp"
• Se executa shellul de baza de date
  • Linux : in terminal : "cd vp <enter> ./db.sh update.txt"
  • Windows : in terminal : "cd e:\vp <enter> e: <enter> update.bat update.txt"
  • Trebuie sa defileze ceva text pe ecran , la un moment dat se opreste si atunci il puteti inchide. Fiecare instructiuni primeste un raspuns din partea bazei de date, nu opriti pana nu se primeste raspuns si la ultima instructiune din fisier.

7. Update-ul este finalizat, se porneste programul

Modul Administrare

Aceasta sectiune explica functiile din modul administrare: emiterile de rapoarte, de facturi, modificarile preturilor, crearea/modificarea bazei de date a clientilor, a stocurilor.

Retetar

• Listare retete
  1. Se intra in modulul Retetar;
  2. Se activeaza ecranul Retete <sectie> corespunzator sectei a carei lista de retete se doreste a fi vizualizata.
• Introducere reteta
  1. Se intra in modulul Retetar;
  2. Se activeaza ecranul Adauga reteta <sectie> corespunzator sectiei careia ii apartine reteta;
  3. Se selecteaza categoria de produse din care face parte produsul care se va obtine in urma retetei (in cazul in care categoria este noua mai intai se va defini);
  4. Se introduce denumirea produsului ce se va obtine pe baza retetei respective;
  5. Se introduce pretul produsului respectiv;
  6. Se tasteaza codul produsului, el este propus automat de catre sistem pentru a se putea evita suprapunerea a doua sau mai multe coduri;
  7. Se tasteaza codul de bara al produsului daca este cazul;
  8. Se selecteaza numele ingredientului de pe reteta (daca ingredientul este nou se defineste mai intai);
  9. Se introduce cantitatea corespunzatoare ingredientului corespunzator unitatii de masura alese (ex.: pentru 100 g se introduce 0.1 daca unitatea de masura aleasa este kg);
  10. Se apasa butonul Adauga, in acest moment ingredientul respectiv este afisat in lista din dreapta ecranului;
  11. Se repeta pasii 8 – 10 de atatea ori cate ingrediente sunt pe reteta;
  12. Dupa ce se introduce ultimul ingredient se apasa butonul Adauga reteta, in acest moment reteta fiind salvata.
• Modificare/stergere reteta
  1. Se intra in modulul Retetar;
  2. Se activeaza ecranul Retetar <sectie> corespunzator sectiei din care face parte reteta respectiva;
  3. Se da dublu-click pe reteta care se doreste a fi modificata;
  4. Daca se doreste adaugarea unui alt ingredient se respecta pasii 8 —10 de la introducere reteta;
  5. Daca se doreste stergerea unui ingredient se da dublu-click pe ingredientul respectiv si selectam butonul Yes;
  6. Daca se doreste modificarea cantitatii ingredientului respectiv mai intai se sterge dupa care se reintroduce un ingredient nou de data aceasta cu cantitatea corecta;
  7. Se apasa butonul Salveaza reteta;
  8. Daca se doreste stergerea unei retete dupa pasul 4 se apasa butonul Sterge reteta.

Rapoarte

• Rapoarte incasari
  1. Se activeaza ecranul Rapoarte din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Incasari ;
  3. La rubrica Parametrii se selecteaza ospatarul respectiv sau toti ospatarii;
  4. Se apasa butonul Raport pentru vizualizare pe ecran, butonul Print in cazul in care se doreste printarea la imprimanta, sau butonul Excel in cazul in care se doreste vizualizarea raportului in Excel.
  5. La sfarsit de zi (cand se tipareste raportul Z de pe casa de marcat) valoarea raportului de incasari pe toti ospatarii trebue sa fia egala cu valoarea raportului Z;
• Rapoarte vanzari
  1. Se activeaza ecranul Rapoarte din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Vanzari;
  3. In acest moment se pot intocmi tot felul de rapoarte in functie de ceea ce dorim sa aflam (pe sectii, pe categorii de produse sau chiar pe un anumit produs pe diferite perioade de timp). Exemplu: dorim sa aflam vanzarea pe produsul bere Corona in perioada 01.08.2006 – 10.08.2006. Procedam in felul urmator:
     1. Selectam sectia Bar;
     2. Selectam categoria Bere;
     3. Selectam produsul Corona;
     4. Bifam rubrica Perioada;
     5. Introducem ziua de start a perioadei dupa cum este indicat 2006-08-01;
     6. Introducem ziua de sfarsit a perioadei dupa cum este indicat 2006-08-10;
     7. Apasam butonul Raport;
  4. In acest moment putem sa vizualizam (tiparim) raportul la fel ca la rapoarte incasari de mai sus.
• Rapoarte corectii
  1. Se activeaza ecranul Rapoarte din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Corectii;
  3. In acest moment se pot intocmi tot felul de rapoarte in functie de cine le-a facut, pt cine s-au facut si ziua sau perioada in care s-au facut.
  4. Pentru vizualizarea pe ecran se apasa butonul Raport, se printeaza apasand butonul Print sau se vizualizeaza in Excel apasand butonul Excel.
• Rapoarte note de plata
  1. Se activeaza ecranul Rapoarte din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Note;
  3. In acest moment se pot intocmi tot felul de rapoarte referitoare la notele de plata intocmite, dupa mai multe criterii (ospatar, masa, tip, client, sau combinate) in ziua curenta, intr-o anumita zi, sau intr-o anumita perioada.
  4. Se pot vizualiza pe ecran, in Excel sau printa.
• Rapoarte incasari clienti
  1. Se activeaza ecranul Rapoarte din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Incasari clienti;
  3. In acest moment se pot intocmi tot felul de rapoarte referitoare la incasarile din ziua curenta, dintr-o anumita zi sau perioada, cu selectie pe clienti.
  4. Rapoartele se pot vizualiza pe ecran prin apasarea butonului Raport, vizualiza in Excel apasand butonul Excel sau imprima la imprimanta prin apasarea butonului Print.
• Rapoarte monetar
  1. Se activeaza ecranul Rapoarte din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Monetar;
  3. In acest moment se pot intocmi tot felul de rapoarte ale modului de plata cu care s-a achitat nota dupa mai multe criterii (ospatarul care a servit, masa, clientul) in ziua curenta, intr-o anumita zi sau perioada.
  4. Rapoartele se pot vizualiza pe ecran prin apasarea butonului Raport, vizualiza in Excel apasand butonul Excel sau imprima la imprimanta prin apasarea butonului Print.
• Rapoarte adaos - afiseaza adaosul in coeficienti si procente
  1. Se activeaza ecranul Rapoarte din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Adaos;
  3. Se apasa butonul Raport pentru afisarea pe ecran, Print pentru printare sau Excel pentru a vizualiza in Excel.
• Rapoarte bonuri
  1. Se apasa butonul Rapoarte din meniul principal;
  2. Se apasa butonul Raport bonuri;
  3. Se apasa butonul Raport pentru afisarea pe ecran, Print pentru printare sau Excel pentru a vizualiza in Excel.
• Rapoarte documente
  1. Se apasa butonul Rapoarte din meniul principal;
  2. Se apasa butonul Documente;
  3. Se selecteaza ziua sau perioada dorita;
  4. Se apasa butonul Raport pentru afisarea pe ecran, Print pentru printare sau Excel pentru a vizualiza in Excel.
  5. Documentele colorate cu galben sunt documente procesate, cele cu verde sunt validate si nu se mai modifica, iar cele cu rosu nu sunt procesate.
  6. Pentru validare se selecteaza documentul dorit, se apasa butonul din dreapta mouse-ului si se alege optiunea Valideaza pana la data. Programul valideaza toate documentele de la ultimul document validat.
• Rapoarte actiuni utilizatori
  1. Se apasa butonul Rapoarte din meniul principal;
  2. Se apasa butonul Actiuni utilizatori;
  3. Se selecteaza ziua sau perioada pentru care se doreste sa se afiseze actiunile efectuate;
  4. Se apasa butonul Raport pentru vizualizarea pe ecran.
• Rapoarte vanzari pe zile
  1. Se apasa butonul Rapoarte din meniul principal;
  2. Se apasa butonul Vanzari pe zile;
  3. Se selecteaza ziua sau perioada pentru care se doreste sa se afiseze vanzarile;
  4. Se apasa butonul Raport pentru vizualizarea pe ecran.
• Rapoarte food cost
  1. Se activeaza ecranul Rapoarte din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Food cost;
  3. Se selecteaza ziua sau perioada dorita;
  4. Se apasa butonul Raport pentru vizualizarea pe ecran, Print pentru printare si Excel pentru vizualizarea in Excel.

Modificari

Acest modul permite stergerea, modificarea, sau adaugarea categoriilor de produse, a preturilor, a modalitatilor de plata, numarului de mese sau magaziilor.

Preturi

• Pentru modificarea pretului unui produs se procedeaza in felul urmator :
  1. Se intra in modul Administrare;
  2. Se activeaza ecranul Modificari;
  3. Se activeaza ecranul Preturi;
  4. Se selecteaza produsul pentru care dorim sa modificam pretul;
  5. Se introduce in fereastra Noul pret pretul nou al produsului respectiv dupa care se apasa butonul Modifica.

Categorii

Categoria reprezinta o grupa de produse care este subordonate unei sectii.

Ex: categoria Paste include toate produsele care pot fi incluse aici (spaghete, tortelini, etc.) si este inclusa in sectia Bucatarie.

• Introducere categorie noua
  1. Se intra in modul Administrare;
  2. Se activeaza ecranul Modificari;
  3. Se activeaza ecranul Categorii;
  4. Se introduce numele categoriei de produse ce se doreste a fi adaugata, se selecteaza sectia in care vrem sa apara categoria repectiva si se apasa butonul Salveaza.
• Stergere categorie
  1. Se selecteaza categoria respectiva si se apasa butonul Sterge. Toate produsele din aceasta categorie vor fi sterse odata cu categoria.

Mese

Numar mese se refera la mesele arondate unei locatii (terasa, cafenea, etc).

• Introducere masa noua
  1. Se intra in modul Administrare;
  2. Se activeaza ecranul Modificari;
  3. Se activeaza ecranul Nr. mese;
  4. In fereastra Modifica masa se introduc numele mesei si locatia unde este situata masa dupa care se apasa butonul Adauga.
• Stergere masa
  1. In fereastra Vizualizare mese, se da click pe masa respectiva dupa care se apasa butonul Sterge din fereastra Modifica masa .

Sectii

Sectia reprezinta unitatea distincta de desfacere a anumitor categorii de produse (ex: bar, bucatarie, pizzerie in cazul in care aceasta este separata de bucatarie etc.).

• Introducere
  1. Se intra in modul Administrare;
  2. Se activeaza ecranul Modificari;
  3. Se activeaza ecranul Sectii;
  4. Se introduce numele noii sectii in fereastra de jos dupa care se apasa butonul Adauga.
• Stergere sau modificare
  1. Se ia legatura cu departamentul de service.

Magazii

In cazul in care se doreste sa se tine o evidenta a produselor pe mai multe gestiuni (ex. bucatarie, bar separat) se utilizeaza magaziile.

• Introducere magazie noua
  1. Se intra in modul Administrare;
  2. Se activeaza ecranul Modificari;
  3. Se activeaza ecranul Magazii;
  4. Se introduce numele noii magazii in fereastra de jos dupa care se apasa butonul Adauga.
• Stergere magazie
  1. Se selecteaza magazia care se doreste a fi stearsa si se apasa butonul Sterge.

Sectii-Magazii

Aceasta legatura este folosita pentru ca scaderea ingredientelor sau produselor finite sa se faca automat din magazia din care dorim.

• Definire
  1. Se intra in modul Administrare;
  2. Se activeaza ecranul Modificari;
  3. Se activeaza ecranul Sectii_magazii;
  4. Legatura intre sectie si magazie se face bifand magazia din care dorim sa se faca scaderea pe linia corespunzatoare sectiei respective;
  5. Se apasa butonul Salveaza.

Moduri de preparare

Mod de preparare - este folosit pentru comunicarea catre bucatarie a modului de preparare a produsului comandat.

• Introducere mod de preparare nou
  1. Se intra in modul Administrare;
  2. Se activeaza ecranul Modificari;
  3. Se activeaza ecranul Mod preparare;
  4. Se introduce numele acestuia in fereastra de jos dupa care se apasa butonul Adauga;
• Stergere
  1. Se da dublu click pe linia corespunzatoare lui.

Tipuri de plata

• Adaugare
  1. Se activeaza ecranul Modificari din modul Administrare;
  2. Se activeaza ecranul Tipuri de plata;
  3. Se adauga modalitatea de plata si codul casei de marcat, se bifeaza daca acest mod de plata este implicit si se apasa butonul Salveaza.
• Stergere
  1. Se activeaza ecranul Modificari din modul Administrare;
  2. Se activeaza ecranul Tipuri de plata;
  3. Se selecteaza tipul de plata dorit si se apasa butonul Sterge.

Ordine de servire

Ordine servire - este folosit atunci cand se doreste a se comunica catre bucatarie o anumita ordine de servire dorita de client (felul 1, felul 2, felul 3).

• Introducere ordine servire noua
  1. Se intra in modul Administrare;
  2. Se activeaza ecranul Modificari;
  3. Se activeaza ecranul Ordine servire;
  4. Se introduce numele acestora pe rand in fereastra de jos dupa care se apasa butonul Adauga.
• Stergere
  1. Se da dublu click pe linia corespunzatoare unei etape din ordinea de servire.

Clienti

• Afisare lista clienti Persoane fizice
  1. Se intra in modulul Clienti;
  2. Se intra in modulul Clienti persoane fizice;
  3. In acest moment sunt afisati toti clientii persoana fizica;
• Introducere client Persoana fizica
  1. Se intra in modulul Clienti;
  2. Se intra in modulul Adaugare persoane fizice;
  3. Se completeaza pentru fiecare rubrica datele din buletin si/sau pasaport, dupa care se apasa butonul Adauga;
• Modificare/stergere client Persoana fizica
  1. Se intra in modulul Clienti;
  2. Se intra in modulul Clienti persoane fizice;
  3. Se da dublu-click pe linia corespunzatoare clientului dorit a se modifica;
  4. In fereastra nou deschisa cu datele clientului se fac modificarile dorite dupa care se apasa pe butonul Salveaza, sau Sterge in cazul in care dorim sa stergem clientul respectiv.
• Afisare lista clienti Persoane juridice;
  1. Se intra in modulul Clienti;
  2. Se intra in modulul Clienti persoane juridice;
  3. In acest moment sunt afisati toti clientii persoana juridica;
• Introducere client Persoana juridica nou;
  1. Se intra in modulul Clienti;
  2. Se intra in modulul Adaugare persoana juridica;
  3. Se completeaza pentru fiecare rubrica datele din codul unic de inregistrare, dupa care se apasa butonul Adauga;
• Modificare/stergere client Persoana juridica
  1. Se intra in modulul Clienti;
  2. Se intra in modulul Clienti persoane juridice;
  3. In fereastra nou deschisa cu datele clientului se fac modificarile dorite dupa care se apasa pe butonul Salveaza, sau Sterge in cazul in care dorim sa stergem clientul respectiv.

Contabilitate

In acest modul se pot inregistra datele furnizorilor, nirurile, se pot afisa intrarile de la furnizori, intocmi registrul de casa si banca si raportul de intrari si iesiri.

Furnizori

• Afisare lista furnizori
  1. Se intra in modul Administrare;
  2. Se apasa butonul Contabilitate;
  3. Se apasa butonul Furnizori;
  4. In acest moment sunt afisati toti furnizorii.
• Introducere furnizor nou
  1. Se intra in modul Administrare;
  2. Se intra in modulul Contabilitate;
  3. Se activeaza ecranul Adaugare furnizor;
  4. Se introduc datelor furnizorului in fereastra Date furnizor si se apasa butonul Salveaza.
• Modificare/Stergere furnizor
  1. Se intra in modul Administrare;
  2. Se intra in modulul Contabilitate;
  3. Se activeaza ecranul Furnizori;
  4. Se da dublu click pe furnizorul care se doreste a fi modificat;
  5. In fereastra nou deschisa cu datele furnizorului se fac modificarile dorite dupa care se apasa pe butonul Salveaza, sau Sterge in cazul in care dorim sa stergem furnizorul respectiv.

Niruri

• Adaugare nir
  1. Se intra in modulul Contabilitate;
  2. Se activeaza ecranul Adaugare nir;
  3. In fereastra Date factura se selecteaza furnizorul se completeaza seria facturii si numarul nirului;
  4. In fereastra Date produs se selecteaza produsul
  5. Se apasa TAB - se va modifica campul "pe factura" si se completeaza automat celelalte campuri
  6. Se selecteaza / verifica magazia, numarul de pachete si cantitatea/pachet, se trece pretul de achizitie, se bifeaza optiunea inregistrarii pretului de vanzare (cu adaos, pret de vanzare fara TVA, pret de vanzare cu TVA sau fara pret de vanzare) si se tasteaza pretul de vanzare in fereastra de langa optiunea inregistrarii acestuia;
  7. Se apasa butonul Adauga;
  8. Dupa adaugarea tuturor produselor se apasa butonul Salveaza.

Registre

Aceasta sectiune permite introducerea inregistrarilor de incasari si plati efectuate cu casa precum si listarea registrului de casa.

• Introducerea platilor/incasarilor
  1. In modulul Contabilitate se activeaza ecranul Registu casa;
  2. Se completeaza numarul actului de casa, numarul anexelor, explicatii, valoarea platilor/incasarilor;
  3. Se apasa butonul Adauga.
• Listarea registrului de casa
  1. In modulul Contabilitate se activeaza ecranul Registu casa;
  2. Se selecteaza contul si ziua sau perioada dorita;
  3. Se apasa butonul Raport pentru vizualizarea pe ecran. Se poate printa apasand butonul Print sau vizualiza in Excel apasand butonul Excel.

Facturi

• Listare facturi
  1. Se intra in modulul Contabilitate;
  2. Se activeaza ecranul Facturi;
  3. Se selecteaza furnizorul si perioada de timp;
  4. Se apasa butonul Raport pentru vizualizarea pe ecran, Print pentru printare sau Excel pentru vizualizarea in Excel.
• Modificare factura
  1. Se intra in modulul Contabilitate;
  2. Se activeaza ecranul Facturi;
  3. Se listeaza facturile;
  4. Se selecteaza factura dorita pentru a fi modificata;
  5. Se apasa butonul din dreapta mouse-ului si se selecteaza optiunea modifica factura;
  6. In fereastra nou aparuta se modifica datele facturii acolo unde se doreste si se apasa butonul Salveaza.
• Stergere factura
  1. Se intra in modulul Contabilitate;
  2. Se activeaza ecranul Facturi;
  3. Se listeaza facturile;
  4. Se selecteaza factura dorita pentru a fi stearsa;
  5. Se apasa butonul din dreapta mouse-ului, se selecteaza optiunea Sterge factura si se apasa Yes.

Raport intrari

• Afiseaza raportul intrarilor unui anumit produs sau ale tuturor produselor de la un anumit furnizor sau de la toti intr-o anume zi sau perioada.
  1. Se intra in modul Administrare;
  2. Se activeaza ecranul Contabilitate;
  3. Se activeaza ecranul Raport intrari;
  4. Dupa selectarea ingredientului, furnizorului si perioadei de timp, in fereastra Parametri, se apasa butonul Raport pentru vizualizarea pe ecran, Print pentru printare sau Excel pentru vizualizarea in Excel.

Intrari furnizori

• Intrari furnizori
  1. Se intra in Administrare;
  2. Se activeaza ecranul Contabitate;
  3. Se activeaza ecranul Intrari furnizori;
  4. In fereastra Parametri se selecteaza magazia si ziua sau perioada de timp dorita;
  5. Se apasa butonul Raport pentru vizualizarea pe ecran, Print pentru printare sau Excel pentru vizualizare in Excel.

Export de date catre programul Saga Contabilitate

Aceasta functie permite exportul de date catre programul Saga Contabilitate.

Se exporta:

• Furnizorii
• Nirurile ( ca note contabile )

Descarcarea de gestiune se va face manual, ca o nota contabila.

Cerinte:

1. Trebuie definiti furnizorii in programul de gestiune si completate TOATE campurile
2. Fiecare furnizor trebuie sa aiba corect completat campul "analitic" = contul dupa care se va recunoaste in programul de contabilitate
3. Fiecare magazie trebuie sa aiba completat campul "cont"
   • pentru materiile prime un cont ( 301 )
   • pentru marfuri / produse finite un alt cont ( 371 )

Mod de lucru:

1. (program gestiune) se intra la "Actiuni" -> se apasa "Export date Saga"
2. se alege perioada pe care se doresc exportate datele
3. veti fi anuntat unde s-au salvat fisierele
4. (daca este cazul) se copiaza fisierele pe calculatorul cu programul de contabilitate
5. (saga) se intra la "Diverse" -> "Import date" -> "Import date din fisiere generate"
6. (saga) se vizualizeaza si se verifica
7. (saga) se importa (daca e cazul) si se verifica furnizorii
8. (saga) se importa notele contabile
9. (saga) se intra la "Operatii" - "Articole contabile"
10. (saga) se verifica corectitudinea importului

Procedura de inchidere luna

La sfarsitul fiecarei luni trebuiesc realizate urmatoarele operatii :

1. Se stabileste ora de inchidere a lunii
   • In cazul restaurantelor care inchid dupa ora 0, o ora ulterioara ultimei note ( de exemplu ora 03:59 din prima zi a lunii urmatoare ) - NIRURILE din luna urmatoare trebuiesc introduse dupa ora stabilita
   • In restul cazurilor, ora 23:59 a ultimei zile din luna data
2. [optional] Se introduce inventarul faptic, pe fiecare magazie in parte, la ora de inchidere - 1 minut ( ex: 23:58, respectiv 03:58 ) ; se asteapta procesarea corectiei de inventar
3. Se raporteaza balanta la ora 23:58 ( 03:58 )
4. [optional] Se apasa "Bon consum pentru minusuri- daca nu intelegeti la ce e buna aceasta functie va rugam NU FOLOSITI
5. [optional] Se intra la Bonuri de consum si se adauga bonul de consum cu o data din luna urmatoare - daca nu intelegeti la ce e buna aceasta functie va rugam NU FOLOSITI
6. Se revine in balanta si se apasa "Corecteaza minusuri" - se asteapta pana se termina corectia ( toate minusurile -> zero )
7. Se intra la Diferente Inventar, se alege magazia, se raporteaza la ora 23:59 ( 03:59 )
8. Se apasa initializeaza cu scriptic, apoi salveaza. Aceasta operatie calculeaza valoarea stocului conform cu cantitatea ramasa pe stoc si metoda FIFO.
9. Se asteapta pana se termina ( documentul e procesat, adica galben )
10. Se raporteaza balanta la ora 23:59 ( 03:59 )
11. Se repeta pasii pe fiecare magazie in parte

Jocuri

• Adaugare masa
  1. Se activeaza ecranul Jocuri din meniul principal;
  2. In fereastra Nume masa se trece numele mesei (ex. biliard 1);
  3. Se apasa butonul Adauga.
• Stergere masa
  1. Se activeaza ecranul Jocuri din meniul principal;
  2. Se selcteaza masa dorita a fi stearsa;
  3. Se da dublu click pe masa selectata.

Promotii

Acest modul permite realizarea unei promotii care poate avea ca efect, in functie de ceea ce se doreste, reducerea pretului pentru anumite produse sau categorii de produse sau anumite reduceri speciale pentru anumiti clienti.

• Adaugarea unei promotii
  1. Se intra in Administrare -> Promotii -> Adauga Promotie;
  2. In fereastra Denumire, se introduce numele promotiei respective (ex: Red. 30%);
  3. La rubrica Tip promotie se va bifa modul de reducere dorit si anume:
     • Pret fix - va reduce pretul produselor la o anumita valoare;
     • Procent(0-100) - va reduce pretul produselor cu un anumit procent;
     • Valoare fixa - va reduce pretul produselor cu o anumita valoare;
  4. In fereastra Valoare se va introduce valoarea pretului fix, procentului, sau valoarea cu care se va reduce pretul produselor;
  5. Rubrica Doar pentru clientii fideli se va bifa in cazul in care se doreste acest lucru, si nu in cazul in care se doreste ca reducerea sa fie pentru toate comenzile.
  6. In fereastra Target se vor selecta produsele, categoria sau sectia pentru care se vor face reducerile;
  7. In fereastra Perioada se va bifa perioada in care se va face reducerea astfel:
     • Permanent - atunci cand reducerea se doreste a fi permanenta;
     • Intre 2 ore - atunci cand reducerea se doreste a se face intre doua ore din zi;
     • Intre 2 date - atunci cand reducerea se doreste a fi efectuata intre anumite zile;
  8. In ferestrele Start, Stop se vor introduce orele sau zilele de inceput, respectiv de sfarsit a promotiei, in formatul indicat.
• Listarea promotiilor
  1. Se intra in modulul Promotii din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Promotii;
  3. In acest moment sunt listate toate promotiile.
• Modificare/stergere promotie
  1. Se intra in modulul Promotii din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Promotii;
  3. Se da dublu click pe promotia dorita a fi modificata sau stearsa;
  4. In fereastra nou deschisa se modifica datele dorite si se apasa butonul Salveaza, sau Sterge dupa caz.
• Selectarea unei promotii pentru un anumit client
  1. Se intra in modulul Promotii din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Clienti-promotii;
  3. Se selecteaza clientul si promotia si se completeaza ferestrele card start card stop;
  4. Se apasa butonul Adauga.
• Stergerea promotiei pentru un anumit client
  1. Se intra in modulul Promotii din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Clienti-promotii;
  3. Se selecteaza promotia dorita a fi stearsa din fereastra Promotii-clienti si se da dublu click.

Stocuri

In acest modul se pot defini stocurile, inregistra transferurile dintre magazii, bonurile de consum, se pot afisa fisele de magazie si efectua balanta contabila sau raportul de consum.

Definire stoc

In aceasta sesiune vom considera ingrediente componentele din cadrul retetelor, produs finit produsele care nu sufera nici o transformare intre cumparare si vanzare si produse cele care se obtin in urma retetarului.

• Introducere ingredient :
  1. Se intra in modulul Stocuri;
  2. Se activeaza ecranul Definire stoc;
  3. Se tasteaza denumirea ingredientului in fereastra Produs;
  4. Se selecteaza unitatea de masura in fereastra Unitate de masura (buc, st 0,5, etc);
  5. Se tasteaza cantitatea la care stocul ingredientului ajunge la nivelul de alerta prestabilit in fereastra Nivel de alerta. In momentul in care stocul ingredientului respectiv scade sub acest nivel celula corespunzatoare stocului curent isi va schimba culoarea in galben;
  6. Se tasteaza cantitatea la care stocul ingredientului ajunge la nivelul critic prestabilit in fereastra Nivel critic. In momentul in care stocul ingredientului respectiv scade sub acest nivel celula corespunzatoare stocului curent se coloreaza in rosu;
  7. Se bifeaza butonul Ingredient;
  8. Se tasteaza contul ingredientului daca e cazul (e folosit la eventuale exporturi de date);
  9. Se introduce pretul ingredientului;
  10. Se tasteaza butonul Salveaza;
• Modificare ingredient :
  1. Se activeaza ecranul Stocuri din meniul principal;
  2. Se activeaa ecranul Stocuri;
  3. Se selecteaza ingredientul dorit a se modifica;
  4. Se apasa butonul din dreapta al mouse-lui si se selecteaza optiunea Modifica;
  5. Se pot modifica toate optiunile ingredientului respectiv (denumire, unitate de masura, nivel alerta, nivel critic).
  6. Se apasa butonul Salveaza;
• Introducere produs finit:
  1. Se activeaza ecranul Stocuri din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Definire stoc;
  3. Se tasteaza numele produsului;
  4. Se selecteaza unitatea de masura;
  5. Se tasteaza cantitatea la care stocul produsului ajunge la nivelul de alerta prestabilit;
  6. Se tasteaza cantitatea la care stocul produsului ajunge la nivelul critic prestabilit;
  7. Se bifeaza butonul Finit;
  8. Se selecteaza categoria din care va face parte produsul (Obs.: In cazul in care categoria este noua mai intai se va defini);
  9. Se tasteaza codul produsului, el este propus automat de catre sistem pentru a se putea evita suprapunerea a doua sau mai multor coduri;
  10. Se tasteaza codul de bara al produsului (daca e cazul);
  11. Se tasteaza contul produsului;
  12. Se apasa butonul Salveaza.
• Modificare produs finit :
  1. Se activeaza ecranul Stocuri din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Stocuri;
  3. Se selecteaza produsul dorit a se modifica;
  4. Se apasa pe butonul din dreapta al mouse-ului si se selecteaza optiunea Modifica;
  5. Se pot modifica toate optiunile produsului respectiv (denumire, unitate de masura, nivel alerta, nivel critic, subcategorie, cod, cod bare);
  6. Se apasa butonul Salveaza.
• Stergere :
  1. Se activeaza ecranul Stocuri din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Stocuri;
  3. Se selecteaza produsul dorit a se sterge;
  4. Se apasa butonul din dreapta al mouse-ului si se selecteaza optiunea Sterge stoc.

Transferuri

• Adaugare transfer
  1. Se intra in modulul Stocuri;
  2. Se activeaza ecranul Adauga transfer;
  3. In fereastra Date transfer se selecteaza magazia sursa, magazia destinatie, data transferului si tipul de transfer: marfa, produs finit, ingredient, combinat;
  4. In fereastra Date produse se selecteaza produsul dorit a fi transferat, se trece cantitatea si pretul selectandu-se optiunea de cu adaos sau fara adaos;
  5. Dupa adaugarea tuturor produselor dorite a fi transferate se apasa butonul Salveaza transfer.
• Pentru renuntarea la transferul unui produs se da dublu click pe produsul dorit. Pentru renuntarea la transferul intre magazii se apasa butonul Renunta.
• Listare transfer
  1. Se intra in modulul Stocuri;
  2. Se activeza ecranul Transferuri;
  3. Se selecteaza magazia sursa, magazia destinatie, tipul transferului si ziua sau perioada dorita;
  4. Se apasa butonul Raport pentru vizualizarea pe ecran.
• Modificare transfer
  1. Se intra in modulul Stocuri;
  2. Se activeaza ecranul Transferuri;
  3. Se selecteaza magazia sursa, magazia destinatie, tipul transferului si ziua sau perioada dorita;
  4. Se apasa butonul Raport pentru vizualizarea pe ecran;
  5. Se selcteaza transferul dorit a fi modificat si se apasa butonul din dreapta mouseului;
  6. Se selecteaza optiunea Modifica;
  7. Dupa modificarea transferului se apasa butonul Salveaza transfer.

1. Stergere transfer
   1. Se intra in modulul Stocuri;
   2. Se activeaza ecranul Transferuri;
   3. Se selecteaza magazia sursa, magazia destinatie, tipul transferului si ziua sau perioada dorita;
   4. Se apasa butonul Raport;
   5. Se selecteaza transferul dorit a fi modificat si se apasa butonul din dreapta mouseului;
   6. Se selecteaza optiunea Sterge transfer;

Bonuri consum

• Introducere bon consum
  1. Se intra in modulul Stocuri;
  2. Se activeaza ecranul Adauga bon consum;
  3. In fereatra Date bon consum se selecteaza magazia si data;
  4. In ferastra Date produs se selecteaza produsul si se trece cantitatea aferenta produsului;
  5. Se apasa butonul Adauga
  6. Dupa adaugarea tuturor produselor se apasa butonul Procesare consum;
• Pentru stergerea unui produs din bonul de consum se da dublu click pe produsul dorit. Pentru stergerea tuturor produselor din bonul de consum se apasa butonul Cleanup.
• Listare bon consum
  1. Se intra in modulul Stocuri
  2. Se activeaza butonul Bonuri consum;
  3. Se selecteaza magazia si ziua sau perioada de timp dorita;
  4. Se apasa butonul Raport.
• Modificare bon consum
  1. Se intra in modulul Stocuri;
  2. Se activeaza butonul Bonuri consum;
  3. Se listeaza bonurile de consum din magazia si perioada de timp dorita;
  4. Se selecteaza bonul dorit a fi modificat;
  5. Se apasa butonul din dreapta al mouse-ului si se alege optiunea Modifica;
  6. In fereastra nou deschisa se sterg sau se adauga produsele dorite cu cantitatile aferente;
  7. Dupa modificare se apasa butonul Procesare consum.
• Stergere bon consum
  1. Se intra in modulul Stocuri;
  2. Se activeaza ecranul Bonuri consum;
  3. Se listeaza bonurile de consum din magazia si perioada de timp dorita;
  4. Se selecteaza bonul dorit a fi modificat;
  5. Se apasa butonul din dreapta al mouse-ului si se alege optiunea Sterge bon consum.

Raport consum

• Raport consum
  1. Se intra in modulul Stocuri din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Raport consum;
  3. Se selecteaza magazia si ziua sau perioada pentru care se doreste a fi intocmit raportul;
  4. Se apasa butonul Raport pentru vizualizare pe ecran, butonul Print in cazul in care se doreste printarea la imprimanta, sau butonul Excel in cazul in care se doreste vizualizarea raportului in Excel.

Fise magazie

• Aceasta sectiune afiseaza intrarile si iesirile unui produs dintr-o magazie in ziua curenta, intr-o anumita zi sau perioada.
  1. Se intra in modulul Stocuri din meniul principal;
  2. Se activeaza ecranul Fise magazie;
  3. Se selecteaza magazia pentru care se va intocmi fisa, produsul, pretul de vanzare sau achizitie si ziua sau perioada dorita;
  4. Se apasa butonul Raport pentru vizualizare pe ecran, butonul Print in cazul in care se doreste printarea la imprimanta, sau butonul Excel in cazul in care se doreste vizualizarea raportului in Excel.

Situatie comparativa

• Ajuta la corectarea stocurilor scriptice si faptice. Stocul scriptic este stocul existent in program iar stocul faptic este stocul real.

1. Se intra in modulul Stocuri din meniul principal;
2. Se activeaza ecranul Situatie comparativa;
3. Se selecteaza magazia pentru care se doreste a fi afisata situatia comparativa;
4. Se apasa butonul Raport pentru vizualizarea pe ecran;
5. In cazul in care se doreste egalarea stocului faptic cu cel scriptic se apasa butonul Initializarea cu scriptic, se modifica stocul faptic acolo unde se doreste selectandu-se produsul dorit dupa care se apasa butonul Corecteaza stocul. Corectiile vor fi afisata in modulul Fise magazie, iar dupa reactualizare corectiile se transforma in bonuri de consum.

Balanta

Balanta

Facturare

Facturare

Actiuni

Actiuni

Depanare

Depanare Manual.GroupFooter self=0 basepage={*Manual.ManualIntegral}